برای اینکه مشاور مالیات بشوید، در چه رشته‌ای تحصیل کنید؟
در همه کشورهای دنیا معمولاً شرکت‌ها و افراد علاقه چندانی به پرداخت مالیات ندارند و قصد دارند به هر شکل ممکن از پرداخت آن امتناع ورزند، لذا این مورد علاوه بر اینکه وجود کارشناس امور مالیاتی و مشاور مالیاتی را ضروری و مهم می‌کند، بلکه وظیفه‌ی کارشناس امور مالیاتی را به‌عنوان رسیدگی‌کننده به این موضوع سخت‌تر کرده و وی را ملزم می‌سازد از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مهارتی خود در کنار تجربه‌اش در رسیدگی‌های مالیاتی گذشته برای انجام بهتر وظایفش استفاده نماید.
شرکت‌ها و سازمان‌ها با استخدام مشاور مالیاتی مجرب و باتجربه می‌توانند کارهای مالیاتی خود را بهتر سروسامان دهند و از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خوبی بهره بگیرند. به همین علت وجود مشاور مالیاتی برای همه‌ی شرکت‌های حسابداری دولتی، دفاتر حقوقی، کارخانه‌ها، شرکت‌های مشاوره‌ی مالی و حتی بسیاری از مؤسسات مستقل مالیاتی، لازم و ضروری می‌کند.
✅ مشاور مالیاتی کیست؟
مشاور مالیاتی یا همان وکیل مالیاتی یک فرد متخصص، تحصیل‌کرده و باتجربه در حوزه‌های مالی و حسابداری است که علاوه بر تسلط به دانش حسابداری و حسابرسی، اشراف کاملی به حقوق و قوانین مالیاتی داشته و تجربه‌ی اداره‌ی پرونده‌های مالیاتی در مراجع قضایی را دارد و در مورد مسائل مالی و قوانین مالیاتی به مشتریان خود مشاوره می‌دهد.
فهم و درک مسائل مالیاتی پیچیده و سخت است ولی بااین‌حال مشاوران مالیاتی با کلمات و جملات ساده این مفاهیم را برای مشتریان خود قابل‌فهم می‌کنند و به علت اینکه این قوانین و مقررات حقوقی مدام در حال تغییر و به‌روز شدن هستند، مشاور مالیاتی حرفه‌ای باید اطلاعات خود را به‌روزرسانی کند تا بتواند به مشتریان خود کمک کند. مشاوران مالیاتی گاهی اوقات عضو ثابت یک شرکت نیستند و تنها نقش مشاور و مشورت دهنده در امور مالی به مدیران شرکت‌ها را دارند و قراردادهایی چندماهه با شرکت‌ها تنظیم می‌کنند.
آیا استعداد شغلی مشاور مالیاتی را دارم؟
✅ مسئولیت‌ها و توانایی‌های مشاور مالیاتی
متقاضیان کارشناس مشاور مالیاتی شامل شرکت‌های بزرگ مالیاتی و حسابداری، مؤسسات مالی، شرکت‌های بزرگ قانونی، شرکت‌های چندملیتی و بسیاری از ادارات دولتی هستند که به دنبال استخدام یک نیروی زبده و باتجربه برای تنظیم امور مالی خود می‌باشند چراکه قبل از شروع فرآیند مالی، شرکت‌ها و حسابداران باید بدانند واحد تجاری‌شان مشمول چه مالیاتی است و چگونه باید رسیدگی کنند. همچنین باید بدانند چگونه ممکن است جرائم و مالیات سنگین متحمل آن‌ها شود و با کمک کارشناس امور مالیاتی چگونه از این چالش‌ها بگذرند.
- انجام تحقیقات در مورد قوانین مالیاتی
- مشاوره در مورد نحوه‌ی تنظیم دفاتر قانونی
- مشاوره در خصوص تهیه‌ی اسناد و مدارک مالی
- استراتژی با مشتریان برای به حداقل رساندن بدهی مالیاتی
- انجام امور مربوط به ثبت‌نام ارزش‌افزوده
- ارتباط با مشتریان برای توضیح موارد مالیاتی و کمک به آن‌ها برای درک بهتر نیازهای مالی آینده
- آماده‌سازی بازپرداخت مالیات
- مشاوره در مورد پیگیری اعتراض‌های مالیاتی
- تحلیل سیستم‌های مالی
- نگه‌داشتن مشتریان با تعهدات مالیاتی خود
- تحلیل گردش مالی جاری و روزانه
- تهیه اسناد و مدارک مالی
- مشاوره مالیاتی در خصوص معافیت‌های مالی مالیاتی
- انجام محاسبات تخصصی و پیچیده
- تحقیق منظم در خصوص آخرین قوانین و مقررات مالیاتی وضع‌شده و کسب اطلاع از آخرین تغییرات
- تجزیه‌وتحلیل و بررسی این قوانین طی روندی منظم
- ملاقات با مشتری‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی به آن‌ها درباره تغییرات قوانین مالیاتی
✅ چگونه می‌توان در آینده کارشناس امور مالیاتی شد؟
برای اینکه بتوانید در آینده شغل مشاور مالیاتی را برای خود انتخاب کنید شما می‌توانید از دو راه وارد این شغل شوید:
روش اول اینکه شما می‌توانید تحصیلات خود را در یکی از رشته‌های حوزه‌ی مالی، حسابداری یا بازرگانی بگذرانید و سپس با کسب آموزش‌های بیشتر، کسب تجربه و مهارت‌های لازم وارد این شغل شوید.
در روش دوم نیز شما می‌توانید در دوره‌های تخصصی مربوط به مشاوره‌ی مالیاتی ثبت‌نام کرده و با گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی مدرک معتبر این دوره‌ها را دریافت کرده و به این شغل مشغول شوید. شغل مشاوره‌ی مالیاتی بسیار شغل حساس و تخصصی است ازاین‌رو بهتر است زمینه‌ی تحصیلی و دانش علمی خود را در یکی از حوزه‌های مربوط به رشته‌های حسابداری و مالی بگذرانید.
بعد از فارغ‌التحصیلی شما می‌توانید در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی مشغول به کار شوید. علاوه بر این‌ها سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی هستند که تمایل دارند افراد متخصص در امور مالیاتی و حسابرسی را استخدام کنند، با این حساب باید گفت بازار کار فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها خوب است.
اگر برای استخدام در جای متقاضی بودید باید بعد از فارغ‌التحصیلی برای شرکت‌های متقاضی مدارک و رزومه‌ی کاری خود را ارسال کنید اگر مورد قبول بود از شما برای طی مراحل بعدی دعوت به عمل می‌آید. شما باید مراحل آزمون‌های کتبی و مصاحبه‌ی شغلی عمومی، یا همان گزینش و مصاحبه‌ی شغلی تخصصی که مربوط به رشته، مدرک تحصیلی، توانایی‌ها و مهارت‌هایتان است را با موفقیت پشت سر بگذارید تا به استخدام شرکت موردنظر دربیایید.
✅ تفاوت بین مشاور مالیاتی و حسابدار
ازنظر بسیاری از افراد و صاحبان مشاغل، مشاور مالیاتی همان حسابدار است درحالی‌که با وجود شباهت‌های کاری، تفاوت‌های زیادی میان تخصص‌های یک حسابدار و مشاور مالیاتی وجود دارد.
حسابدار به‌عنوان عضو داخلی یک شرکت محسوب می‌شود که به‌صورت تمام‌وقت در شرکت مشغول به کار است و وظیفه‌ی تدوین و بررسی سوابق مالی شرکت، پرداخت به‌موقع مالیات‌ها و همچنین افزایش کارایی شرکت را دارد.
مشاور مالیاتی عضو داخلی شرکت نیست و ممکن است قرارداد چندماهه داشته باشد و وظایفش علاوه بر وظایفی مانند حسابرسی و رسیدگی به پرداخت مالیات‌ها که با حسابدار یکی است، مسئولیت‌هایی در خصوص تعیین استراتژی‌های مالی شرکت نیز دارد و با تخصص و مهارتی که دارد می‌تواند احتمال نتیجه‌بخشی استراتژی مالی شرکت را در بلندمدت بررسی کند و روش‌هایی را برای سنجش شانس موفقیت استراتژی به کار گیرد.
حسابدار به‌عنوان حسابرس در شرکت مشغول است و مسئولیتی در قبال موفقیت و عدم موفقیت شرکت ندارد ولی مشاور مالیاتی مسئول موفقیت مالی شرکت است.
حسابدارها به علت وظیفه‌ی حسابرسی در این حوزه مهارت زیادی دارند و سعی می‌کنند مهارت‌هایی در مورد نرم‌افزارهای حسابداری به دست بیاورند ولی مشاوران مالیاتی از دانش خود بیشتر در حوزه‌ی مدیریتی استفاده می‌کنند و همچنین در برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری مهارت دارند.
